Volksgezondheid en milieu

Toelichting wijziging

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1.    Overijssel Verbouwt

De provincie Overijssel stelt geld beschikbaar om de verduurzaming woningvoorraad aanmerkelijk te versnellen en energiearmoede te bestrijden.

2.    Meicirculaire 2023 gemeentefonds (RAAD-7764 ) bodembescherming

De definitieve uitkomsten van de meicirculaire 2023 van het gemeentefonds zijn verwerkt in de begroting. Voor apparaatskosten bodembescherming wordt de decentralisatie-uitkering van 2022 gecontinueerd voor 2023. Deze continuering maakt onderdeel uit van de bestuurlijke afspraken bodem en ondergrond 2023 tot en met 2030, die eind 2022 zijn gemaakt tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), het IPO, de VNG en de Unie van Waterschappen (UvW). Het betreft een tegemoetkoming in de kosten van het ambtelijk apparaat dat zorg draagt voor het uitvoeren van de taken die de Wet bodembescherming toekent aan bevoegde gezagen (gemeenten en provincies).

Diverse bijstellingen
3.    Bijdrage OmgevingsDienst Twente (OD Twente)

De diensten die gemeente Almelo afneemt van OD Twente kunnen onderverdeeld worden in   standaardtaken en facultatieve taken.

Standaardtaken:
OD Twente heeft in 2022 een positief saldo gerealiseerd. Het voordelige jaarresultaat betekent voor de gemeente Almelo een teruggave van afgerond 21.000 euro. Daarnaast leidt het opheffen van kruisfinanciering tot een teruggave van 183.000 euro aan onze gemeente. Deze kruisfinanciering is ontstaan door een verschil tussen realisatie van uren die gemaakt zijn voor een deelnemer ten opzichte van de inbreng (fte medewerkers) per deelnemer. De Omgevingsdienst Twente is een samenwerking van 14 gemeenten en de provincie Overijssel.

Facultatieve taken:

Binnen het facultatieve milieutakenpakket bleef uitvoering in 2020, 2021, 2022 achter bij de programmering. De niet bestede middelen ad 357.000 euro over deze periode worden in 2023 gerestitueerd.  Dit leidt tot restitutie op het pluspakket. Voor het intensiveren van bedrijfsgerichte energietoezicht door Omgevingsdienst Twente heeft het college besloten (BW-9334 ) 68.000 euro bij te dragen en te dekken uit het tegoed van deze facultatieve taken. Ook de taakstelling apparaatskosten van 236.000 euro bodem worden gedekt uit deze niet bestede middelen.

4.    Bijstelling afvalbegroting
  Bij de begroting 2023 is rekening gehouden met een onttrekking van ruim 1 miljoen euro uit de

voorziening afvalstoffenheffing. Na deze bijstelling bedraagt de onttrekking bijna 500.000 euro.

Zowel aan de baten als de lastenkant zijn budgetten bijgesteld. Het voordeel kan als volgt verklaard worden. De opbrengsten B-hout en oud ijzer lijken over 2023 structureel ruim 150.000 euro hoger uit te komen dan begroot. Voor B-hout was in de begroting nog een kostenpost geraamd, maar door de schaarste van de grondstoffen is dit een opbrengstenpost geworden.
Daarnaast ontvangen aandeelhouders van Twence een restitutie van de verbrandingsbelasting, die zijn grondslag vindt in het feit dat bodemassen worden opgewerkt tot secundaire brandstoffen. Dit levert een voordeel op van bijna 100.000 euro.
De begroting is kritisch geanalyseerd en vervolgens op meerdere posten aangescherpt. De structurele mutaties worden ook betrokken bij de begroting 2024.