Bijstellingen op investeringskredieten

In onderstaande overzicht worden de bijstellingen op de investeringskredieten vanaf 2020 omschreven. Het gaat om bijstellingen van de investeringskredieten uit het Meerjaren Investeringsplan (MIP) van de begroting 2023 en om bijstellingen van nog openstaande kredieten uit 2020 t/m 2022.
Omdat de kapitaallasten van investeringen gaan lopen in het eerste jaar na oplevering of aanschaf, leiden deze investeringen in 2023 nog niet tot kapitaallasten. Voor de kapitaallasten van deze investeringen is in alle gevallen dekking beschikbaar binnen de stelposten voor kapitaallasten in de meerjarenraming 2024-2027.

Toelichting:

1. Gronden en gebouwen

De panden met bijbehorende grond Haven Noordzijde 37/371 (RAAD-7728 ) en Grotestraat 62 (RAAD-7698 ) zijn aangekocht.

2. Verhardingen/wegen

Een aantal projecten uit de begroting 2023 zijn uit de reeds beschikbaar gestelde investeringskredieten ingesteld. Daarnaast is er aanvullend krediet nodig voor de kruising H.R. Holstlaan - Nijreessingel (A35). De reden hiervoor is dat de overlap tussen de onderhoudsopgave en de verkeerskundige maatregelen kleiner blijkt dan voorzien en nader onderzoek heeft aangetoond dat de benodigde onderhoudsmaatregelen uitgebreider zijn dan werd verwacht op basis van de toegepaste wegbeheersystematiek. Daarbij zijn de kosten van het bereikbaar houden van de omgeving in het geval van de H.R. Holstlaan groter dan de bedragen die hiervoor gemiddeld genomen gehanteerd worden. Tevens is er sprake van hogere prijzen als gevolg van de sterk gestegen inflatie op diverse materialen en werkzaamheden.

3. Openbare verlichting

Voor de kruising H.R. Holstlaan - Nijreessingel (A35) biedt het opgestelde ontwerp mogelijkheden voor stedenbouwkundige verbeteringen van de kruising en de directe omgeving door vergroening van de grote middengeleiders, het voltooien van de bomenstructuur van de zuid-entree, en het vernieuwen van de lichtmasten voor het eerder verkozen type voor de gehele zuid-entree. De kosten voor de lichtmasten bedragen 120.000 euro.

4. (Civiele) Kunstwerken

Er is aanvullend krediet nodig voor de Grotestraat zuid van 332.000 euro. De reden is enerzijds uitbreiding van een aantal noodzakelijke werkzaamheden/aanpassingen en anderzijds was er sprake van flinke prijsstijgingen t.o.v. het oorspronkelijke bestek.

5. Openbaar groen en bomen

Een aantal projecten uit de begroting 2023 zijn uit de reeds beschikbaar gestelde investeringskredieten ingesteld. Voor de kruising H.R. Holstlaan - Nijreessingel (A35) biedt het opgestelde ontwerp mogelijkheden voor stedenbouwkundige verbeteringen van de kruising en de directe omgeving door vergroening van de grote middengeleiders, het voltooien van de bomenstructuur van de zuid-entree, en het vernieuwen van de lichtmasten voor het eerder verkozen type voor de gehele zuid-entree. De kosten voor de vergroening en voltooien bomenstructuur bedragen 115.000 euro.
In haar vergadering van 1 juli 2020 heeft de gemeenteraad de motie “Versterken groen en blauw” aangenomen. Inmiddels is het plan “Almelo groene waterstad” opgesteld waarin diverse projecten zijn vormgegeven. Al ingesteld zijn de bijdragen aan de projecten Soeteman en Acacia/-beukenlaan. De overige projecten moeten nog worden ingesteld uit het krediet Groene Waterstad van 1,450 miljoen euro.

6. Speeltoestellen/beweegplekken

Voor project Motoriekroute Almelo is 9.000 euro subsidie ontvangen. Vanuit de projecten binnen speeltoestellen/beweegplekken is een bijdrage gedaan aan het Speel- en beweegbos Aadorp.

7. Sport

Voor het plaatsen van nieuwe oefenveldverlichting bij Almelose Tennisvereniging Luctor et Emergo wordt 38.850 euro subsidie verleend (BW-10005). Voor de herinrichting sportcomplex Ossenkoppelerhoek wordt 2,776 miljoen euro beschikbaar gesteld (RAAD-7634).

8. Tractie

Door het in eigen beheer nemen van de uitvoering reinigingstaken van Twente Milieu is er een noodzakelijke investering nodig in het materieel. Het materieel dat wordt overgenomen van Twente Milieu is nagenoeg geheel afgeschreven. Dat betekent dat de gemeente nieuw materieel moet aanschaffen. Op basis van een marktverkenning, is het benodigde investeringskrediet 1,1 miljoen euro.

9. Riolering (vervanging)

Binnen de beschikbaar gestelde middelen zijn er diverse projecten ingesteld of bijgesteld en zijn er wijzigingen in de prioritering van het uitvoeringsprogramma geweest.