3.6.1 Wijzigingen
5 Sport, cultuur en recreatie | Begroting voor NJR | Wijziging | Begroting na NJR | |
|---|---|---|---|---|
2023 | 2023 | N/V | 2023 | |
Lasten | 19.567 | -349 | V | 19.218 |
Baten | -916 | -100 | V | -1.016 |
Saldo van baten en lasten | 18.652 | -449 | V | 18.203 |
Bedragen x 1.000 euro | ||||
5 Sport, cultuur en recreatie | Taakveld | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Meicirculaire 2023 gemeentefonds | 5.1 | -349 | V | ||||||
2. Almelo groene waterstad | 5.7 | - | 50 | N | 50 | N | 50 | N | |
Diverse bijstellingen | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Totaal mutaties lasten | -349 | V | 50 | N | 50 | N | 50 | N | |
BATEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
3. Realisering besparing tractie | 5.7 | -100 | V | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Totaal mutaties baten | -100 | V | - | - | - | ||||
Wijziging saldo van baten en lasten | -449 | V | 50 | N | 50 | N | 50 | N | |
Bedragen x 1.000 euro |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1. Meicirculaire 2023 gemeentefonds (RAAD-7764 )
De definitieve uitkomsten van de meicirculaire 2023 van het gemeentefonds zijn verwerkt in de begroting. De verlaging van het gemeentefonds betreft de bijdrage voor de combinatiefuncties. Deze bijdrage wordt in de periode 2023 tot en met 2026 via de brede specifieke uitkering ontvangen.
2. Almelo groene waterstad
In haar vergadering van 1 juli 2020 heeft de gemeenteraad de motie “Versterken groen en blauw” aangenomen. Naar aanleiding van deze motie heeft de raad in de Perspectiefnota 2021 een bedrag van 50.000 euro structureel opgenomen voor investeren voor groen en blauw in de wijken. De gedachte is dat met dit bedrag meerdere projecten kunnen worden gerealiseerd. Inmiddels is het plan “Almelo groene waterstad” opgesteld waarin diverse projecten zijn ingesteld. De stelpost van 50.000 euro wordt hiermee omgezet naar kapitaallasten.
3. Realisering besparing tractie
Als invulling van de taakstelling uitbreiding functieboek is in de meerjarenraming rekening gehouden met structurele besparingen van 100.000 euro op tractiemiddelen. Deze besparing wordt in 2023 gerealiseerd door incidentele verkoopresultaten op vervoersmiddelen.
Diverse bijstellingen
Niet van toepassing